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关于清理“小金库”自查报告.docx

关于清理“小金库”自查报告

新筠雪
2017-04-02 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《关于清理“小金库”自查报告docx》,可适用于职业岗位领域

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关于清理“小金库”自查报告  我局为进一步加强对“小金库”的防治和清理我单位按照成华经〔〕号文件精神认真开展了对《落实经济发展、促进政策和防治“小金库”》进行了自查自纠现将自查情况汇报如下:  、单位内控健全坚持把防治“小金库”问题作为长效机制  、每月按时填报《成华区财政监督检查表》并由领导签字盖章后存档备查我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行收入全部纳入区财政局收费中心账目统一核算支出全部纳入区财政局“大平台”支付系统进行核算在外没有任何银行账户未设任何形式的“小金库”  、财务报销严格按照执行在发票管理和现金使用方面无假发票套取资金、无虚列会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”、无资产出租和处置收入设立“小金库”无以地方财政补助收入设立“小金库”无虚列成本费用转出资金设立“小金库”等现象发生  、票据管理均按《票据管理法》要求进行规范管理  、通过自查进一步严格了财经纪律、加强了财经法制教育强化了财政管理、确保了资金的合理使用。  针对我局内部、财经纪律、局内各项规章制度在开展自查治理“小金库”工作中对内部管理制度逐项做了检查进一步完善了内部管理制度对财务管理、会计核算工作做了逐一检查均已按照相关条例严格执行并加强了制度的完善与健全坚决杜绝“小金库”现象的发生。

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